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北京市手机彩票网四得公园2023年预算
北京市手机彩票网四得公园2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释"
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网四得公园2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市手机彩票网四得公园成立于2003年4月，隶属于北京市手机彩票网园林绿化局，为公益性二类事业单位。内设财务部、行政部、安保部、园务部、综合部、党务部及体育中心7个班组部门。主要职能和任务是承担公园内的绿化工程建设、公共服务、园林绿化养护、绿地保洁、公共设施维护等工作，以及各类游园活动、安保等工作。为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网四得公园事业编制28人，实际22人；
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（三）本预算年度的主要工作任务
我单位的主要任务为为游客提供安全、优美、舒适的游园环境。结合学习贯彻党的二十大精神，持续抓好党建工作，扎实做好全龄友好公园二期改造工作，提升公园行业管理水平的动力和能力，使公园管理更上新台阶。
二、收入预算说明
2023年收入预算1099.098756万元，比2022年1342.639865万元减少243.541109万元，下降18.14%。收入预算减少是因为一般公共预算城乡社会环境卫生项目经费收入减少所致。其中：本年财政拨款收入1074.098756万元,比2022年1097.404377万元减少23.305621万元。预算减少是因为一般公共预算城乡社会环境卫生项目经费收入减少所致。；本年其他资金收入25万元,比2022年0万元增加25万元，主要用于非财政拨款支出进行的基础设施维护；单位结转结余资金0万元,比2022年245.235488万元减少245.235488万元，上年结转结余资金减少原因：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算662.886391万元，占总支出预算60.31%，比2022年623.477475万元增加39.408916万元，增长6.32%。基本支出增加是因为人员增加所致。
（二）项目支出预算436.212365万元，比2022年719.16239万元减少282.950025万元，下降39.34%，减少原因。部门预算项目主要是因为本年一般公共预算农林水支出减少所致。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网四得公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.207575万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.010925万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.207575万元，比2022年预算数0.2185万元减少0.010925万元，主要原因：压缩经费，节约开支。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网四得公园政府购买采购预算总额235.3352万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算235.0352万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府购买服务财政拨款安排的预算
七、机关运行经费情况说明
北京市手机彩票网四得公园不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年本部门汽车2辆，共计41.9751万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网四得公园填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；2、公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释"
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网四得公园2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市手机彩票网四得公园成立于2003年4月，隶属于北京市手机彩票网园林绿化局，为公益性二类事业单位。内设财务部、行政部、安保部、园务部、综合部、党务部及体育中心7个班组部门。主要职能和任务是承担公园内的绿化工程建设、公共服务、园林绿化养护、绿地保洁、公共设施维护等工作，以及各类游园活动、安保等工作。为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网四得公园事业编制28人，实际22人；
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（三）本预算年度的主要工作任务
我单位的主要任务为为游客提供安全、优美、舒适的游园环境。结合学习贯彻党的二十大精神，持续抓好党建工作，扎实做好全龄友好公园二期改造工作，提升公园行业管理水平的动力和能力，使公园管理更上新台阶。
二、收入预算说明
2023年收入预算1099.098756万元，比2022年1342.639865万元减少243.541109万元，下降18.14%。收入预算减少是因为一般公共预算城乡社会环境卫生项目经费收入减少所致。其中：本年财政拨款收入1074.098756万元,比2022年1097.404377万元减少23.305621万元。预算减少是因为一般公共预算城乡社会环境卫生项目经费收入减少所致。；本年其他资金收入25万元,比2022年0万元增加25万元，主要用于非财政拨款支出进行的基础设施维护；单位结转结余资金0万元,比2022年245.235488万元减少245.235488万元，上年结转结余资金减少原因：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算662.886391万元，占总支出预算60.31%，比2022年623.477475万元增加39.408916万元，增长6.32%。基本支出增加是因为人员增加所致。
（二）项目支出预算436.212365万元，比2022年719.16239万元减少282.950025万元，下降39.34%，减少原因。部门预算项目主要是因为本年一般公共预算农林水支出减少所致。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网四得公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.207575万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.010925万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.207575万元，比2022年预算数0.2185万元减少0.010925万元，主要原因：压缩经费，节约开支。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网四得公园政府购买采购预算总额235.3352万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算235.0352万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府购买服务财政拨款安排的预算
七、机关运行经费情况说明
北京市手机彩票网四得公园不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年本部门汽车2辆，共计41.9751万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网四得公园填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；2、公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）